En fait, les notes de crédits peuvent être réglées via "Traitement de paiement". Vous devez quand même effectuer ces étapes même si la note de crédit a été réglée manuellement. Voici la marche à suivre :
- Transmettre tous les paiements ouverts via "Paiements" afin qu'aucun paiement est le statut "ouvert".
- Sous notes de crédits, transmettre les notes crédits concernées dans "Ordre de paiement".
- Sous "paiements", marquer comme "régler" les paiements des notes de crédits ouvertes transmises dans "Exporter ordre de paiement".
- Le fichier de paiement résultant peut être supprimé car le paiement a déjà été saisi manuellement à la banque.
=> La note de crédit doit désormais avoir le statut "Payé".
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