Comment marquer des notes de crédits que j'ai réglées manuellement ?

En fait, les notes de crédits peuvent être réglées via "Traitement de paiement". Vous devez quand même effectuer ces étapes même si la note de crédit a été réglée manuellement. Voici la marche à suivre :

1. Transmettre tous les paiements ouverts via "Paiements" afin qu'aucun paiement est le statut "ouvert". 
2. Sous notes de crédits, transmettre les notes crédits concernées dans "Ordre de paiement".
3. Sous "paiements", marquer comme "régler" les paiements des notes de crédits ouvertes transmises dans "Exporter ordre de paiement". 
4. Le fichier de paiement résultant peut être supprimé car le paiement a déjà été saisi manuellement à la banque. 

=> La note de crédit doit désormais avoir le statut "Payé".