Primi passi in AbaSalary

Come iniziare con AbaSalary

La prima cosa da fare è parametrizzare l'azienda - se possibile prima che i dipendenti siano registrati.

Azienda

Un elemento importante da impostare nella scheda "Azienda" è il tipo di aggiornamento. Potete scegliere tra i seguenti tre suggerimenti:

• Inserimento in AbaNinja (standard). Si stabilisce una connessione diretta con la contabilità di AbaNinja.
• Aggiornamento nel file (formato XML). Le registrazioni vengono esportate manualmente tramite un file XML.
• Nessun inserimento. Se non è richiesto alcun inserimento COFI.

Un logo aziendale può essere inserito. Questo sarà visualizzato nei conteggi salariali.

Sotto la scheda "Centro di pagamento aziendale", si deve specificare un conto bancario o postale dell'azienda (conto di addebito per i pagamenti dei salari).

Sotto la scheda "Assicurazioni" si impostano le varie assicurazioni secondo le vostre polizze assicurative.  Assicuratevi di configurare esattamente e completamente i vostri contratti di assicurazione esistenti (codici, contributi dei dipendenti/datori di lavoro, per la LAINF e la LAMal anche gli importi limite concordati).

Nota: I parametri di calcolo validi a livello nazionale (contributi AVS, ALV, età di pensionamento, ecc.) sono già memorizzati nel sistema e vengono aggiornati automaticamente.

Collaboratori

Registrate sempre i collaboratori con i dati corretti. Una data di nascita errata o una nazionalità specificata in modo errato possono portare a una contabilità e a valutazioni errate del conteggio salariale.

Sotto "Tipo di salario" si definisce se il dipendente riceve un salario mensile o orario.

Le assicurazioni sono automaticamente riprese dallo standard aziendale definito (secondo la scheda "Azienda - Assicurazioni"). Se non tutti i collaboratori sono assicurati allo stesso modo, le deviazioni possono essere configurate o annullate qui.

Sotto "Dati salariali" avete la possibilità di memorizzare componenti salariali regolari. Questi saranno calcolati automaticamente più tardi nell'esecuzione dei conteggi salariali. Sotto la sezione "Valori salariali" troverete una selezione di tipi di salario usati frequentemente. Potete aggiungere altri tipi di salario tramite il "+" nei gruppi "Ore/deduzioni/spese" o "Retribuzione/deduzioni".

Conteggio

Si consiglia di preparare i libri paga in ordine cronologico (gennaio, febbraio, marzo, ecc.). L'elaborazione completa è possibile, in ogni caso, solo per l'ultimo mese.

In questa sezione è possibile:

• Pagare i collaboratori
• Creare pagamenti
• Impostare definitivamente i collaboratori liquidati/pagati
• Registrazione nella COFI
• Cancellare l'esecuzione del conteggio 
• Annullare pagamenti 
• Azzerare una sequenza definitiva
• Annullare il processo di registrazione nella contabilità finanziaria

Solo i collaboratori attivi sono visualizzati in ogni mese (attivi secondo la data di entrata/uscita).

Valutazioni

Sotto la scheda "Valutazioni" troverete tutte le liste disponibili:

• Elenchi del personale
• Rapporti sulla contabilità salariale (giornali mensili / annuali, lista dei pagamenti)
• Valutazioni nazionali (assicurazione, tasse, dichiarazioni salariali)
• Revisione