Le ricevute trasferite ad AbaNinja tramite AbaClik sono registrate come spese nel modo più automatico possibile. A questo scopo, sono archiviati nell'area dei fornitori. A seconda della completezza del riconoscimento o della registrazione, questi sono già archiviati nella scheda "Completato" nello stato "Pagato" o nella scheda "Aperto" nello stato "Bozza".
L'assegnazione del conto è fatta sulla base della categoria e dell'aliquota IVA:
Potete trovare una panoramica del piano dei conti di AbaNinja qui di seguito: Come posso personalizzare il piano dei conti?
Il conto di contropartita viene selezionato in base al metodo di pagamento scelto (contanti, banca, carta, ecc.).
Suggerimento:
Quando si inserisce una ricevuta o una fattura in AbaClick, è possibile scegliere se si tratta di un documento di spesa/ricevuta o di una fattura/invoice.
Se il tipo di pagamento "Fattura" è selezionato per il tipo di documento spesa, questo documento sarà direttamente inserito in AbaNinja con lo stato "Completato". Qui si deve supporre che la ricevuta sia già stata pagata tramite fattura.
Se il tipo di pagamento "Fattura" è selezionato, questa fattura non sarà contabilizzata direttamente in AbaNinja e verrà inserita con lo stato "Aperto". Qui si deve supporre che questa fattura debba ancora essere pagata.
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