Die über AbaClik an AbaNinja übermittelten Belege werden möglichst automatisiert als Aufwand verbucht. Dazu werden diese im Bereich Lieferanten abgelegt. Je nach Vollständigkeit der Erkennung bzw. Erfassung sind diese bereits im Tab "Erledigt" im Status "bezahlt" oder im Tab "Offen" im Status "Entwurf" abgelegt.
Die Kontierung wird anhand der Kategorie und des MWST-Satzes vorgenommen:
Eine Übersicht des AbaNinja Kontenplans finden Sie hier: Wie kann ich den Kontenplan anpassen?
Das Gegenkonto wird abhängig von dem gewählten Zahlungsmittel (Bar, Bank, Karte, etc.) ausgewählt.
Hinweis:
Beim Erfassen eines Belegs oder Rechnung in AbaClick kann gewählt werden, ob es sich um einen Spesenbeleg/Receipt oder eine Rechnung/Invoice handelt.
Wird beim Typ Spesenbeleg die Zahlungsart "Rechnung" gewählt, wird dieser Beleg in AbaNinja mit Status "Erledigt" direkt verbucht. Hier muss davon ausgegangen werden, dass der Beleg bereits per Rechnung bezahlt wurde.
Wird beim Typ Rechnung die Zahlungsart "Rechnung" gewählt, wird diese Rechnung in AbaNinja nicht direkt verbucht und mit Status "Offen" erfasst. Hier muss davon ausgegangen werden, dass diese Rechnung noch bezahlt werden muss.
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