Una funzione spesso richiesta dai nostri clienti era che le fatture dei clienti possono essere compensate con le note di credito. Questa funzione è stata integrata nella visualizzazione dettagliata delle fatture.
Il prerequisito per questa funzione è che la fattura non sia in stato di bozza (ad esempio inviata, in scadenza, ecc.) e che sia la fattura che la nota di credito abbiano lo stesso indirizzo.
Il sistema tratta questa compensazione come un pagamento e la inserisce anche nel conto ausiliario 9942. Questo è solo per ragioni tecniche per il calcolo corretto della lista delle posizioni aperte.
La contabilità viene effettuata automaticamente come di consueto e non è necessario fare altro.
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