Une fonction fréquemment demandée par nos clients était que les factures des clients puissent être compensées avec des notes de crédit. Cette fonction a maintenant été intégrée dans la vue détaillée des factures.
La condition préalable à cette fonction est que la facture ne soit pas au statut Brouillon (par exemple, Envoyé, Dû, etc.) et que la facture et la note de crédit aient la même adresse.
Cette compensation est traitée par le système comme un paiement et est en plus comptabilisée sur un compte auxiliaire 9942. Ceci n'a que des raisons techniques pour le calcul correct de la liste des Postes Ouverts.
La comptabilité est effectuée automatiquement comme d'habitude et vous ne devez rien faire d'autre.
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